Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003007
Monto de la Factura
₲ 13.516.500
Nro. Solicitud de Transferencia
172118
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.731.560
Retención DNCP
₲ 47.676
Retención IVA
₲ 368.632
Retención Renta
₲ 368.632
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS INTELIGENTES DEL PARAGUAY SA (SIPSA)
RUC
80088044-7
Número de Contrato
20/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12002-20-196282
Monto Contrato
₲ 13.516.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.731.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.731.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387881
Nombre de la Licitación
Contratacion de servicios de mantenimiento de transformador, limpieza de vidrios exteriores y lavado de cortinas dobles
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica