Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001090
Monto de la Factura
₲ 960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
118333
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
19-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 930.327
Retención DNCP
₲ 3.491
Retención IVA
₲ 26.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
05/20
Código de Contratación (CC)
CD-12002-20-191539
Monto Contrato
₲ 43.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.043.203
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.043.203
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380137
Nombre de la Licitación
Adquisición de electrodomésticos varios y sillas
Convocante
Vicepresidencia de la República (VP)
Unidad de Contratación
Uoc Vice Presidencia de la Republica