Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017907
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
191044
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.366.364
Retención DNCP
₲ 70.545
Retención IVA
Retención Renta
₲ 545.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
54/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23004-21-208185
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.366.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.366.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403395
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER PARA IMPRESORA RICOH
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social