Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003704
Monto de la Factura
₲ 5.565.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145558
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
02-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.388.690
Retención DNCP
₲ 19.629
Retención IVA
Retención Renta
₲ 151.773
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
16/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23004-21-198385
Monto Contrato
₲ 29.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.133.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.133.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388755
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Mantenimiento y Reparación de Acondicionadores de Aire ? Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2021
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social