Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000877
Monto de la Factura
₲ 20.214.900
Nro. Solicitud de Transferencia
185821
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.574.456
Retención DNCP
₲ 71.303
Retención IVA
Retención Renta
₲ 551.315
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
62/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23004-21-209093
Monto Contrato
₲ 20.214.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.574.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.574.456
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396117
Nombre de la Licitación
CD 10/2021 "Adquisición de Equipos, Acondicionadores de Aire, Heladera, Muebles y Enseres"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social