Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001851
Monto de la Factura
₲ 11.519.473
Nro. Solicitud de Transferencia
34031
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2022
Fecha de la Transferencia
31-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.269.433
Retención DNCP
₲ 41.095
Retención IVA
Retención Renta
₲ 198.671
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLADYS JOIADA MORENO CABALLERO
RUC
1051482-1
Número de Contrato
57/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23004-21-209561
Monto Contrato
₲ 79.986.458
Total Pagado por el Contrato
₲ 77.713.661
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.713.661
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395024
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos Institucionales
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social