Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005098
Monto de la Factura
₲ 27.039.000
Nro. Solicitud de Transferencia
187441
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.182.355
Retención DNCP
₲ 95.374
Retención IVA
Retención Renta
₲ 737.427
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
64/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23004-21-209091
Monto Contrato
₲ 27.039.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.182.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.182.355
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396117
Nombre de la Licitación
CD 10/2021 "Adquisición de Equipos, Acondicionadores de Aire, Heladera, Muebles y Enseres"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social