Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015563
Monto de la Factura
₲ 20.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185819
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2021
Fecha de la Transferencia
27-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.276.582
Retención DNCP
₲ 73.861
Retención IVA
Retención Renta
₲ 571.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
65/2021
Código de Contratación (CC)
CD-23004-21-209907
Monto Contrato
₲ 20.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.276.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.276.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396118
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Computacionales, de Oficina y de Comunicación
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social