Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000209
Monto de la Factura
₲ 17.996.150
Nro. Solicitud de Transferencia
52405
Fecha Solicitud de Transferencia
06-07-2011
Fecha de la Transferencia
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.996.150
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN ANGEL ERNESTO FERNANDEZ LOPEZ
RUC
611018-5
Número de Contrato
16542
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-25753
Monto Contrato
₲ 17.996.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.114.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.114.011
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213351
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAFETERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico