Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001395
Monto de la Factura
₲ 1.520.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16982
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2012
Fecha de la Transferencia
28-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.520.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
18138
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-43915
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.460.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.460.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico