Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003085
Monto de la Factura
₲ 2.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74880
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.440.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DARIO ESPINOLA ALARCON
RUC
1088063-1
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-28232
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.442.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.442.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213235
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - REGION IX ÑEEMBUCU
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico