Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000083
Monto de la Factura
₲ 86.850.000
Nro. Solicitud de Transferencia
67611
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2011
Fecha de la Transferencia
07-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.850.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
16165
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-25003
Monto Contrato
₲ 86.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.592.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.592.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213339
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico