Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000512
Monto de la Factura
₲ 10.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51265
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2011
Fecha de la Transferencia
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUZA S.A.
RUC
80052010-6
Número de Contrato
92
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-28318
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.008.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.008.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DECORATIVOS PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico