Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001954
Monto de la Factura
₲ 2.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72524
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2011
Fecha de la Transferencia
06-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
16531
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-26059
Monto Contrato
₲ 2.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.139.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.139.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220091
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico