Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027803
Monto de la Factura
₲ 260.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51974
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
07-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 260.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS CHASE RODRIGUEZ
RUC
478660-2
Número de Contrato
82
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-26630
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.386.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.386.960
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220060
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ARREGLOS FLORALES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico