Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001435
Monto de la Factura
₲ 535.040
Nro. Solicitud de Transferencia
38576
Fecha Solicitud de Transferencia
08-05-2012
Fecha de la Transferencia
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 535.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUION PUBLICIDAD SRL
RUC
80020931-1
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-32825
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.863.666
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.863.666
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213431
Nombre de la Licitación
PROVISION DE CARTELES Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico