Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000441
Monto de la Factura
₲ 1.690.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86743
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2011
Fecha de la Transferencia
22-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.690.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
16532
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-26061
Monto Contrato
₲ 3.536.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.683.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.683.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220091
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES VARIOS PARA LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico