Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0053040
Monto de la Factura
₲ 1.480.500
Nro. Solicitud de Transferencia
97318
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.480.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
17329
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-35355
Monto Contrato
₲ 1.480.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.475.224
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.475.224
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico