Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008576
Monto de la Factura
₲ 4.396.889
Nro. Solicitud de Transferencia
21562
Fecha Solicitud de Transferencia
12-04-2011
Fecha de la Transferencia
18-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.396.889
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
15408
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-21426
Monto Contrato
₲ 4.396.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.181.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.181.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA KICHENETTE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico