Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002797
Monto de la Factura
₲ 412.478
Nro. Solicitud de Transferencia
121346
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 412.478
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATHYA CONCEPCION FERNANDEZ PAEZ
RUC
3003978-9
Número de Contrato
17327
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-35356
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.270.604
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.270.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico