Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009813
Monto de la Factura
₲ 6.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121083
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2011
Fecha de la Transferencia
16-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
17473
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-36426
Monto Contrato
₲ 6.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.466.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.466.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico