Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 906.940
Nro. Solicitud de Transferencia
66511
Fecha Solicitud de Transferencia
16-08-2011
Fecha de la Transferencia
22-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 906.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-22983
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.185.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.185.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213827
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EVENTOS PROTOCOLARES
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico