Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000407
Monto de la Factura
₲ 4.310.100
Nro. Solicitud de Transferencia
53304
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.310.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DESARROLLOS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80001799-4
Número de Contrato
16617
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-27529
Monto Contrato
₲ 4.310.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.098.827
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.098.827
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213728
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico