Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000414
Monto de la Factura
₲ 3.373.370
Nro. Solicitud de Transferencia
40844
Fecha Solicitud de Transferencia
03-06-2011
Fecha de la Transferencia
10-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.373.370
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-24122
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.531.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.531.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213265
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico