Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005736
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91101
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2012
Fecha de la Transferencia
05-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
25171
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-43282
Monto Contrato
₲ 3.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.043.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.043.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225859
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE RAYOS " X "
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico