Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001322
Monto de la Factura
₲ 890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121417
Fecha Solicitud de Transferencia
09-12-2011
Fecha de la Transferencia
22-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.455
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIETER WERNER FEDERAU CANDIA
RUC
1473359-5
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-30156
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.350.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.350.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - REGION X CHACO 2º LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico