Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001455
Monto de la Factura
₲ 4.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41822
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2012
Fecha de la Transferencia
29-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIETER WERNER FEDERAU CANDIA
RUC
1473359-5
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-30156
Monto Contrato
₲ 110.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.350.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.350.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213248
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - REGION X CHACO 2º LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico