Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024114
Monto de la Factura
₲ 2.225.000
Nro. Solicitud de Transferencia
124152
Fecha Solicitud de Transferencia
14-12-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.225.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPU COMPRAS SRL
RUC
80020039-0
Número de Contrato
17474
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-36425
Monto Contrato
₲ 2.225.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.217.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.217.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221715
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS VARIAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico