Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001392
Monto de la Factura
₲ 187.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99747
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
17332
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-35349
Monto Contrato
₲ 187.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.832
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico