Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0049466
Monto de la Factura
₲ 596.000
Nro. Solicitud de Transferencia
25734
Fecha Solicitud de Transferencia
10-04-2012
Fecha de la Transferencia
13-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 596.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATEC S.A
RUC
80015437-1
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-30859
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.988.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.988.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213250
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - REGION XIII CAAZAPA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico