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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 3.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100149
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.500.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARCOS ANTONIO MENDOZA AQUINO
RUC
2047980-8
Número de Contrato
128
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-32711
Monto Contrato
₲ 81.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.739.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.739.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
213218
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - REGION III CAAGUAZU - TERCER LLAMADO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico