Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0193891
Monto de la Factura
₲ 2.366.700
Nro. Solicitud de Transferencia
120660
Fecha Solicitud de Transferencia
07-12-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.366.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA IMPERIAL S.A
RUC
80002212-2
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-34577
Monto Contrato
₲ 5.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.135.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.135.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
220886
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CORTINAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico