Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 89.541.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74663
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
09-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.541.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA FENIX S.A
RUC
80035057-0
Número de Contrato
15879
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-23422
Monto Contrato
₲ 89.541.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.151.863
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.151.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213822
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE JUEGOS PARA NIÑOS DE LA GUARDERIA DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico