Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000276
Monto de la Factura
₲ 580.400
Nro. Solicitud de Transferencia
60398
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2011
Fecha de la Transferencia
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 580.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSUE ANDRES GOMEZ ABED
RUC
2059524-7
Número de Contrato
15409
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-21425
Monto Contrato
₲ 580.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 578.332
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206697
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTENSILIOS PARA KICHENETTE
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico