Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006676
Monto de la Factura
₲ 11.444.400
Nro. Solicitud de Transferencia
97281
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.444.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABUELO JUAN S.R.L.
RUC
80030832-8
Número de Contrato
17334
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-35351
Monto Contrato
₲ 11.444.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.883.416
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.883.416
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico