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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0003069
Monto de la Factura
₲ 8.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15942
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2012
Fecha de la Transferencia
27-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.870.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERRETERIA QUINTA AVENIDA S.A.
RUC
80049348-6
Número de Contrato
15000
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-42746
Monto Contrato
₲ 35.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.078.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.078.434

Datos de la Licitación

ID de Licitación
214090
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MATERIALES PLÁSTICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico