Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0003066
Monto de la Factura
₲ 14.927.500
Nro. Solicitud de Transferencia
15942
Fecha Solicitud de Transferencia
19-03-2012
Fecha de la Transferencia
27-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.927.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA QUINTA AVENIDA S.A.
RUC
80049348-6
Número de Contrato
15000
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-42746
Monto Contrato
₲ 35.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.078.434
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.078.434
Datos de la Licitación
ID de Licitación
214090
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MATERIALES PLÁSTICOS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico