Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004513
Monto de la Factura
₲ 2.210.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36551
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
21-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.210.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON CARMONA ALMIRON
RUC
937274-1
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-27457
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.891.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.891.940
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213249
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO - REGION XII SAN PEDRO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico