Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0080502
Monto de la Factura
₲ 23.729.100
Nro. Solicitud de Transferencia
47937
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
01-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.729.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
15680
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-23300
Monto Contrato
₲ 23.729.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.565.943
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.565.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213542
Nombre de la Licitación
CLIMATIZACION P/ EL BLOQUE Nº 2 DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO PUBLICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico