Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000909
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107712
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2011
Fecha de la Transferencia
30-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 600.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CELSO NEUMAN PEDROZO
RUC
2361728-4
Número de Contrato
88
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-27969
Monto Contrato
₲ 85.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.040.103
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.040.103
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213231
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - REGION VIII CONCEPCION
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico