Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005712
Monto de la Factura
₲ 288.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99487
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 288.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GOLDEN TRADE S.R.L.
RUC
80002894-5
Número de Contrato
17337
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-35353
Monto Contrato
₲ 288.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico