Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007719
Monto de la Factura
₲ 7.068.063
Nro. Solicitud de Transferencia
26750
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2011
Fecha de la Transferencia
05-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.068.063
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
22762
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-21522
Monto Contrato
₲ 7.068.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.721.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.721.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206714
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EXTENCION DE FIBRA MULTIMODO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico