Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0074023
Monto de la Factura
₲ 1.441.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51832
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
08-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.441.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
78
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-25902
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.735.598
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.735.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213268
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS Y OTROS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico