Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0000248
Monto de la Factura
₲ 352.350
Nro. Solicitud de Transferencia
97314
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
08-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 352.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ANGEL ORTIZ ROJAS
RUC
1128988-0
Número de Contrato
17333
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-35348
Monto Contrato
₲ 10.852.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.320.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.320.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213717
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico