Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0132662
Monto de la Factura
₲ 1.725.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53309
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2011
Fecha de la Transferencia
18-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.725.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RG S.A.
RUC
80014603-4
Número de Contrato
16752
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-27882
Monto Contrato
₲ 1.725.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.718.853
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.718.853
Datos de la Licitación
ID de Licitación
213331
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIAS PARA VEHICULOS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico