Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002791
Monto de la Factura
₲ 8.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16425
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2012
Fecha de la Transferencia
27-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.145.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
18137
Código de Contratación (CC)
CD-13003-11-43916
Monto Contrato
₲ 20.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.756.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.756.647
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226599
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico