Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023816
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173033
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
26-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-117083
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.934.540
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.934.540
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291427
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANT. Y REP. DE GENERADORES DE EMERGENCIA DEL PALACIO DE JUSTICIA - AD REFERENDUM
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Concepción