Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Monto de la Factura
₲ 8.683.200
Nro. Solicitud de Transferencia
74791
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.257.565
Retención DNCP
₲ 30.944
Retención IVA
₲ 236.815
Retención Renta
₲ 157.876
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107733
Monto Contrato
₲ 8.683.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.257.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.257.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289694
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones