Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000332
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120900
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.743.636
Retención DNCP
₲ 6.364
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-107875
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.002.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.002.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
284470
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE INSTALACIONES ESPECIALES DEL LOCAL DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Misiones