Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0565739
Monto de la Factura
₲ 16.679.500
Nro. Solicitud de Transferencia
175920
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.861.901
Retención DNCP
₲ 59.440
Retención IVA
₲ 454.895
Retención Renta
₲ 303.264
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BASE BASE SA
RUC
80027139-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CD-13001-15-115405
Monto Contrato
₲ 16.679.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.861.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.861.901
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298201
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu